查看目录

年度审计人员总结报告精选范文模版

浏览量:756 下载量:295 发布时间:2021-12-21

年度审计人员总结报告精选例文【一】

20__年酒店平稳中寻求突破走过了不平凡的经营历程。在酒店管理小组的关心和支持下,计财部领导的指导下,在这个团结、务实、高效的集体中,审计组本着务实、严谨、求精、求发展的态度,牢牢把握住“服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,以坚忍不拔的执着和努力,完成了酒店领导交给的各项工作任务,有效地保障了酒店经济工作的开展。

  一、主要工作情况

1、制定相关制度,规范操作程序。认真履行工作职责,圆满完成每一项工作任务。今年是酒店试运行的第五年,随着酒店业务的变化和酒店荣获四酒店后,许多工作环节需要进一步规范和提升,在积极参加响应酒店学习活动的同时,审计组以高标准、严要求,深入扎实地落实领导交给的工作,及时根据实际工作需要,通过与相关部门沟通,规范和完善操作程序。例如“关于客人预付款收据遗失后的结帐规定”“关于对半年以、上客人有预付款而未结账处理通知”做到了“严格管理,注重实效,奖罚分明”有效地保证了酒店审计工作的开展。

2、完善每天、每周的日常审计工作,对前台登记和收银各环节加强控制力度,保证酒店资金的安全。将审计每日的稽核工作制度化,工作程序标准化,使酒店日常审计能有机地、严谨地开展,20__年1至10月,累计审查房间__间,客人信息__条,审查返佣金额__元,有效地保障了酒店经济工作的开展。

3、完善系统功能,使系统更适应酒店的管理要求。审计组根据酒店业务发展的需要,多次与西软工程师联系,对电脑系统进行了改进。新增“其他赔偿”项目,调整房价差异报表显示资料不完善的缺陷。使各类报表更符合管理要求。

4、做好每月的数据统计。审计每月关于应收账款情况、客房和会议室每月使用情况、超过两个月应收未收情况和集团与小业主用房情况等数据统计,不仅有力地支持财务核算工作,而且为酒店管理层有效地了解酒店的经营情况提供了准确的信息。

  二、工作中存在的重点、难点及其对应措施

1、今年酒店经济业务有所放缓,但记账消费的客人和协议公司不断上升。审核中时常会出现相关部门对欠款金额上万、免费升级房、房价优惠的签字不及时的情况,审计组督促力度还有待加强。

2、加强对“S”账、“AR”账的审核力度,杜绝非正常因素引起的坏账,加快催收力度。坚决执行应收账款管理规定,每月月初及时上报上月应收账款统计表和超过两个月应收未收统计表。并积极与销售部相关人员配合,保证所有AR账都能按月结算。

3、今年酒店的会议有所增加,会议室超时加收费用、横幅使用的情况、会议结算的形式也多种多样,审计组针对每一笔费用录入与会议主单进行核对,同时积极与前台和会议中心联系,采取不同的审计方案,确保不漏收每一笔会议费用。

4、审计组与前台工作人员共同协作能力。收银台是非常“敏感”的区域,少数客人及协议公司在消费时容易忽视酒楼和杂货商品的消费价格,时常都会在结帐后返回酒店进行核实,认为自己并没有消费那么多金额,就会责怪收银员是否收费出现失误。出现此类情况就需要审计组及时查找历史记录并提供相应历史单据与客人核对,配合前台工作人员耐心跟客人核对账单,做好解释工作,避免使用生硬语言,坚持原则又不失灵活,让客人心服口服。在树立酒店形象的同时表示出期待客人下次再次入住的意愿。

  三、创新思路,拓宽视野,学习无止境

1、审计组并不完全依赖现有的审计制度,通过长期的学习和培训,制定出双向复核制度,确保各类数据和报表的准确性。

2、针对目前审计组减少一人的情况,更新现有交班制度,细化交班内容。明确写出当日审核记录、处理上班遗留工作情况、交下班处理工作情况。确保工作效率。相信经过长期的学习和培训,结合实际工作情况会建立出一套更加完善的审计制度确保酒店资金安全。

3、日常业务能力培训知识的更新。通过学习“酒店财务管理基础、现金管理”“内部控制的概述”“对前台办理协议公司入、住程序进行规范”等专题培训。拓宽视野,有效地提高了业务技能,完善了审计工作。

放眼20__,审计组更加需要刻苦学习,努力工作。使审计组更具有凝聚力。只有这样,才能适应时代的发展。相信我们在酒店管理小组的领导下,与酒店全体同仁一道,谱写出__新乐章。

年度审计人员总结报告精选例文【二】

20__年以来,财务审计部在酒店领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,较好地完成了各项日常工作及临时事宜,现将20__年工作情况汇报如下:

  一、酒店本部的财务审计管理和财务审计核算工作

1、作为职能工作部门,合理控制成本费用,以“认真、严谨、细致”的精神,有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20__年财务审计部在成本控制方面比往年有了一定的提高,随着酒店业务的不断拓展,新增项目前期投入较大,成本费用也随之增加,每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支,财务审计部积极主动配合酒店行政部门,在采购工作中严格把关,成本控制方面取得了一定成效。

2、20__年度,财务审计部的日常会计核算工作具体如下:

(1)在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中,我们坚持原则、严格遵照酒店的财务审计管理制度,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。

(2)在凭证审核环节中,我们认真审核每一张凭证,坚决杜绝不符合要求的票据,不把问题带到下个环节。

(3)每月核算100多人的工资是财务审计部最为繁重的工作,除了计算发放工资外,我们还要为新入职员工说明工资构成及酒店相关规定,这就要求财务审计人员必须耐心细致,尽量做到少出差错或不出差错。经过努力,酒店每月基本上能准时发放工资。

(4)按时完成酒店的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。

(5)完成各政府相关部门下达的工作:酒店的工商年检、会计师事务所的财务审计审计、对统计局的季度申报等。

(6)催收款项是财务审计部门最为重要的工作。由于受其他原因影响,工程款的催收难度也有所增加,虽然我们尽了很大努力,也取得一定的成效,但却不是很理想。

总之,随着酒店业务的不断扩大,20__年度财务审计部工作量越来越大,财务审计人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急,有序地开展各项工作。一年来,我们完成了财务审计部的日常核算工作,并及时提供了各项准确有效的财务审计数据,基本上满足了酒店各部门及外部有关单位对我部的财务审计要求。

  二、分酒店及合作方的财务审计核算工作

1、跟进收取各分酒店的款项,在经营部的帮助下,基本上能够按照协议准时收取各分酒店的款项。

本年度,由于_分部的业务量增大,__分酒店、__分酒店和__分酒店等的部分业务转到总酒店开具发票、收退合作款,大大增加了我们的工作量。比如,_分部的年产值比去年增长了50%;对__、__和__三个分酒店20__年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作,财务审计部做了全力配合。

2、今年合作方的业务量也比往年有较大的增加,这部分的利润占酒店的利润比重较高。同样,对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回,投标保证金的支付收取等工作,财务审计部也全力予以配合完成,工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。

  三、不足和有待改善的地方

一年中,财务审计部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡方面,在各项管理费用的控制上,在规范财务审计核算程序、统一财务审计管理表格方面,在更及时准确地向酒店领导提供财务审计数据、实施财务审计分析等方面。在财务审计工作中我们也发现酒店的一些基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;这些应是20__年财务审计管理要着重思考和解决的问题。

作为财务审计人员,我们在酒店加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与酒店共同成长。

年度审计人员总结报告精选例文【三】

2021年度,我县政府投资审计工作取得了较好成效,突出表现在:政府投资审计法制建设进一步完善,投资项目审计意识进一步加强,局投资审计机构和人员队伍初步建成。国家审计在服务我县生态工业园区建设等中心工作上,在规范政府投资项目造价管理行为、防止国有资产流失、以及纠正基本建设投资管理过程中的违纪违法行为等方面发挥了日益突出的作用。

2021年,全年共审计完成政府投资项目x个,在审x个,审计工程结算价款总额x万元,审计核减工程款x万元,平均核减率x%。

  一、主要做法

1、加强“人、法、技”建设,建立审计专业队伍。为顺应政府投资力度不断加大的迅猛形势,我局提出投资审计要“快起步、打基础、求发展”。

围绕这一思路,首先公开选聘了1名土木工程专业的大学本科毕业生,充实投资审计专业技术力量;其次又委派1名审计骨干参加省厅组织的x工业大学投资审计培训班进行专业培训,形成审计技术力量;第三,经县编委批准,增设了投资审计业务股。至此,我局政府投资审计的专业机构和专业队伍已初步建成。

2、筹措经费确保重点,加大审计技术装备的投入,力求审计结果正确公正,努力树立审计机关权威。今年以来,我局先后投入了x万余元人民币,购置了投资审计必备的专业书籍、专业软件和电脑等装备,特别是花费近x万元购置的土石方工程量计算软件,在县生态工业园区土石方工程价款结算的及时性和准确性方面发挥了重要作用,及时纠正了其他软件的技术错误,有效控制了审计风险。

3、在坚持国家审计监督的前提下,注意整合社会审计机构的人力资源。在我局投资审计的起步阶段,专业审计力量不足,人少事多的矛盾突出。我局注意整合社会审计机构的审计力量参与审计,已初步建立了政府投资审计“制度执行统一,工作部署统一,标准尺度统一”的工作机制,及时扭转了此前在工程结算价款审核中,社会审计机构之间无序竞争和县审计局对审计质量失控的被动局面。

  二、2022年工作设想

1、以服务生态工业园区开发建设为重点,促进县域经济发展。

2、坚持全面审计前提,不断深化政府投资审计。目前我局投资审计还处于起步阶段,审计范围和内容还不够全面和深入,服务宏观经济决策、提高政府投资效益方面做得不够。xx年要从深化投资审计范围和内容入手,以财政性资金投资去向和使用效益为重点,逐步提高投资审计质量。

3、坚持创新和发展,跟踪审计技术前沿,引入计算机审计、工程质量检测等技术装备和手段,提升审计能力。

4、继续加强审计人员素质培养,不断强化审计人员作风纪律和廉政建设,打造高素质审计队伍。

年度审计人员总结报告精选例文【四】

2021年就要结束了,转眼间我在企业审计部已经渡过了一年,在这一年里我又经历了一次由彷徨到适应再到热爱自己岗位的过程。20xx年x月是我从学校踏入社会的一个转型期,在总行匆匆的培训后,我就满怀着信心与激昂投入到了自己在xx企业的事业上,入行之初我被分配到了前台柜员岗位上,在这里我渡过了自己事业的第一年,在营业部这个温暖的大家庭里,我忙碌而又充实,学到了很多的业务知识和道理,这里就像我的一个家温暖而甜蜜,兄弟姐妹们热情又朝气,我们共同努力为着共同的目标奋斗。我以为我将会这里渡过1至2年的时间,来学习和体会,来成长和提高,我一直记得入行第一天我们行长语重深长的一句话“厚积而薄发”,而当时的我也安心的在前台岗位虚心的学习和努力的工作。然而20xx年x月x日,我接到了人事变动的通知,让我到审计部报到。当时的我真的是茫然无措,审计对于我来说一直是一个神秘的职业,从内心多多少少总有几分畏惧,我反复的思量,一方面我相信这是行领导们深思熟虑的决定,必有这样安排的道理,这也是行领导对我的信任;另一方面,从自身长远的发展审计工作能让我学习和吸收到更多。从此我便踏上了审计员的道路。

初入审计部,我感到深深的茫然和挫败,仅凭我自己掌握的那一丁点个人储蓄业务的知识在这里远远不够,作为一名内审人员,必要的前提就是要精通本行经办的各项业务,然后才是内部风险的把控。所幸的是,审计部的同事并非我以前想象的那样神秘和令人畏惧,一样是温暖和可亲的。起初我就随着他们一起下乡根班学习,回到部门我就开始学习各项业务制度和内控环节。每每遇到不懂的地方,我就主动请教部门同事,同事们也耐心细致的讲解。在同事们热心的帮助和自己刻苦的努力下,大约一个星期的时间我就开始参与审计工作了,尽管开始之时,速度往往根本上团队的进度,某些地方甚至还出现了一些问题,同队的同事总是耐心的等待和委婉的指正,就是在这样的情况下我一点点的开始成长。

到了现在我已经成长为我们支行审计战线的一员合格的员工,能独立的承担一块审计工作,撰写真实准确的审计报告。这一年来,我们对我们支行的信贷部,企业业务部,会计出纳,x个一类网点,按月一次进行了常规审计,并按照上级提出的要求展开了多次专项审计,及时的发现了隐藏的问题并提出整改的意见,为支行业务发展的巨舰保驾护航。同时还按季对xx的二类网点、代理网点进行了常规审计,我负责每周针对xx网点向县xx局检查部门缮发审计意见书,及时的把xx网点存在的问题报告给xx领导,并提出了合理的整改意见。

审计部的工作没有出类拔萃的业务数据,也没有实实在在的成绩光环,我们默默的为支行付出,的目的就是为了不出现金融案件,确保企业的资金安全。同时我们的工作也有极少数人的不理解,对于检查存在的问题,没有引起足够的重视,也没能按要求及时整改。在检查中,有些问题屡犯不改,屡犯屡查,不断提出,这不但增加了我们的工作负担,也让我们甚为忧心。譬如,xx部分网点防尾随门不关闭作业,每次我们提出这个问题,他们总有一大堆理由,什么工作需要总是进进出出不方便,说到头还不是因为员工自身的随意和懒惰形成习惯,把习惯凌驾于制度之上。比如,交接班不严格履行交接手续、临时离柜不执行两锁一签制度、单人临柜现象、日终不执行互盘制度、保险凭证不严格视同现金保管等等,都潜在巨大的隐患,而这些问题的根源仅仅只在于柜员们自身的习惯和责任心。我建议应加大这些方面的考核力度,用小痛来消除剧痛的根源。

对于目前的审计工作,我觉得我们仍然停留在稽查的阶段,还未真正做到内审的需要,随着我们银行的不断发展,我想由稽查向内审的转变这是历史发展得必然,同时我们面临的挑战也会愈来愈巨大,对我们自身素质的要求也会越来越高。在这一年我参加了多次关于审计工作的培训,同时审计条线上的审计系统也在不断的出台。电子稽查系统、信贷审计系统、员工违规积分系统的陆续上线,现在又即将推出一个全新的审计系统,工作方式在不断的改变,所学习的知识不只停留在制度上,对于新系统的运用,新工作方法的实应等等,对于我们来说都是一次全新的挑战,不断的学习,才能适应不断升级的工作方法,否则唯有被淘汰。不骄傲不自满,努力学习和创新,不断尝试和总结才能保持着审计工作的新鲜与活力。

审计为我打开了一扇挑战的窗户,是闭门造车还是勇敢的走出去,这已经没有必要再做回答。这一年是工作的总结也是面临新的挑战的开始。我明白自己还有许多的不足,理论知识的不全面,人际交往技巧的缺乏,都是我目前急需要解决的难题,为此我专门为自己制定了一个学习计划,每天花2个小时来补充自己在这些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闯敢学的冲劲,缺乏的是耐心和持之以恒的决心。自己的敌人永远都是自己,我坚信自己一定能够战胜自己。

一年的工作已经结束,新的工作才刚刚开始,每一天都是一个全新的挑战,我有信心在未来的审计工作中做得更好。

年度审计人员总结报告精选例文【五】

20xx年,我加强学习,注重创新,工作作风务实,工作态度严谨认真,勤勤恳恳,兢兢业业,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,较好地完成了各项工作任务。现将本年度个人工作情景总结如下:

  一、加强学习,培养提高自身综合素质

加强学习,加强自身的思想道德建设,树立自尊、自信、自立、自强的意识,在实际工作中端正思想,坚定信念,牢固树立政治观念、大局观念和群众观念,始终坚持忠于祖国、忠于人民的政治本色;严格遵守各项规章制度;尊敬领导、团结同事,为人真诚、人际关系和谐融洽,从不闹无原则的纠纷,规范自我的言行,毫不松懈地培养自我的综合素质和本事,做一个合格的新时代审计人员。

  二、强化业务技能,创造业务佳绩

在日常工作中,我深切地体会到,审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其应对今日这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好,获得较好的成果,不仅仅要有较好的品格,并且需要过硬的业务本领。做为一名基层的审计人员,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。

我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时,与工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置,以身作则,从自身做起,把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行,不断提高业务技能;其次,加强自身修养,提高综合素质,既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识,还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质,提高从宏观角度分析、解决问题的本事,争创优秀的工作业绩。

  三、履行职责,圆满完成各项工作任务

工作中严格依照法定的审计程序,严格执行各项审计规范和准则,严格根据法律法规进行处理。在确保程序、规避风险的基础上,创新工作思路,探索工作方法,进取开展计算机联网审计,有步骤有计划有重点的开展工作。从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计决定的执行落实等都再三把关,并定期向上级领导汇报审计进展情景,并与上级及同事实现信息资源共享,确保高效率、高质量的完成审计任务。

平时能够虚心向身边的同事及前辈请教,做到多看、多问、多思考,努力使自我在最短的时间内胜任各种工作环境和资料。对工作进取主动,严格把关,一丝不苟,努力完成领导交办的每一项工作。在繁多的工作中,分清主次科学安排,按时、按质、按量完成任务,同时配合其他科室做好各项文字写作和文件、信息报送工作。

  四、存在的问题及明年发展方向

经过近一年工作,进一步提高了思想政治素质,开阔了视野,拓宽了工作思路,增强了全局意识,强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾几年来的工作成绩,是领导大力支持和热情帮忙的结果,是同志共同努力的结果,在总结成绩的同时,我也看到自我的缺点和不足,主要是还需进一步加强学习,努力提高自我的政治理论和政策水平,注重综合分析力度、提出有针对性的合理化提议,努力提高自我的工作层次和本事。

在今后的工作中,我会诚恳的理解领导和同志们对我提出的批评和提议,恪尽职守。同时,发扬成绩、克服不足,提高工作效率,使自我所从事的工作在新的一年中再上新台阶。

年度审计人员总结报告精选例文【六】

一是进一步建立和完善内部审计工作的内容和工作体系;加强业务学习,解决审计工作中遇到的新问题,使审计工作从查错防弊转向风险防范和管理提升。

二、认真研究相关业务,及时了解农村义务教育经费政策。在具体工作中,审核学校收费是否符合政策规范、作业成本的使用和结算、日常公共资金的筹集和使用等是一项重要内容。以确保内部审计在实施学校教育经费保障制度中的作用。

三、对学校财务收支、经费管理、食堂伙食费用收支进行初审,及时上报审计报告,有效提高了教育经费的使用效率

根据学校经济活动的特点,我校今年内部审计的主要内容如下:

1、内审组审核学校收入后认为,学校所有收入均及时入账,纳入学校财务核算,不存在隐瞒、截留、挪用或转移学校收入的情况。

2、审核学校的支出,包括教师工资、绩效工资、补贴、伙食费等。重点关注支出的真实性和合法性,以及是否有损失或浪费等。内部审核认为符合相关规定的要求。所有支出都是合理的。

3、至于学校的资产构成,经审计认为货币资金已按规定收付;固定资产做到账账相符;各种往来账户也相应结清。

4、学校的负债也进行了相应的审计。学校在某一年后没有产生新的债务,也没有债务消费

5、对学校收费进行了重点审计,没有发现乱收费现象。学费很合理。

年度审计人员总结报告精选例文【七】

20__年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮忙下,我们审计科全体同志认真学习、领会_大会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以医院工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我院的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为医院领导及时供给决策依据。共开展各项审计10余项,为医院节俭了资金。在深化医疗体制改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。

  一、基础建设

20__年是我院迅速发展的一年,医疗、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作供给了有力保证。我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神,结合我院实际,在做好审计工作的同时,进取配合其它各项工作的开展。坚持完善自我,提高认识的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。

1、规范了审计工作流程,按照20__年审计工作计划,进一步加强了对院内各经济项目的监管。

2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

3、在审计部门单独成立时,进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现,能够更好的为领导供给决策依据。

4、调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员1名(应届本科毕业生),加强了审计队伍建设。

  二、学习及培训

强化措施,进一步提高审计人员的业务素质和政治素质,使我院每个内审人员都真正成为思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。

1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班,获取了很多审计工作信息及先进工作经验。

2、与_市第九医院、_省精神病医院等审计人员相互交流,共同探讨审计工作新思路。

3、加强自身业务素质的学习,进取进行学术研究和探讨。

  三、具体审计工作

1、参与后勤维修审计。

随着医院业务不断的扩大,后勤管理部门所涵盖的资料也越来越丰富,这就要求我们须建立健全管理制度。我们参与制定了一系列后勤管理的规章和措施,对零星维修每月审计一次,对基建维修的每个项目都进行审计,截止到6月底,共为医院节省开支1000余元。为推动医院的后勤发展起到了应有的作用。

2、参与财务收支审计。

做好医院财务账面审计工作,为保证医院财务账面的合法性、合理性、准确性,我科室配合审计局对医院20__年财务收支情景进行审计,对存在的问题进行了及时有效的整改,进一步规范了财务制度,为领导供给了决策依据,为医院的改革和发展做出了贡献。

3、参与各项招投标工作审计。

随着医院业务的迅速发展,加强内部管理,强化内部监督机制就显得尤为重要。医院工程建设和物资采购是与市场紧密相联的,要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制,就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。根据《政府采购管理办法》要求,我科室切实加强了对单位采购活动的监督,尤其是对药品、医疗器械等招标采购,进一步预防了商业贿赂的发生。在这半年工作中,单位六个项目的招标工作,我科室全程监督,严肃招投标纪律,较好地保证了招标过程严格按照程序和要求,公开、公平、公正地顺利进行。为单位节俭资金万余元。

4、参与物价审计。

为了加大医疗收费的监督,我科室每个月定期对出院病历、运行病历及药房处方批价的情景进行检查,截止到6月底,发现20多份出院病历,30多份运行病历存在“三单不符”的现象,并及时做出了整改。

5、参与专项支出审计。

科研工作是医院发展的一项至关重要的工作,我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督,使这些资金充分发挥作用和效益。半年来我们开展科研经费审签10项,促进了科研工作的发展。

  四、工作体会

1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高,内审工作就越有依靠,发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时,注重同上级领导的交流,不定期汇报工作情景,争取领导的信任,取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。

2.健全的审计机构,合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。在院领导的高度重视和帮忙下,审计机构不断得到完善,工作效率明显提高。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展,为我院审计工作的长远发展奠定了坚实基础。

3.内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重,寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为,它的目标是为了加强内部管理,为管理者服务。结合学校实际,内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务,把服务意识融于整个审计过程中,在做好监督的同时为领导供给可靠的决策依据。

年度审计人员总结报告精选例文【八】

一年来,在企业领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕企业提出的"加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实"这一工作目标,进取主动地在企业内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力,取得了必须成绩,主要表此刻:

  一、严格审计的纪律和制度

审计部是一个新设部室,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的发展,我深知职责重大。为了使内部审计工作在企业管理中得以顺利开展,审计部在成立后的第一次全体会议上,就根据制定的年度工作计划,并结合内部人员的具体业务本事,本着既要明确各自岗位职责,还要坚持分工不分家的原则,进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行,为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

  二、进取开展对驻外企业分部财务管理的监督和评价

_企业是我企业至今一家对外独立开展经营业务的驻外企业分部,年生产各种复x近_吨,加上销售总企业的肥料,20__年销售收入已经突破了一亿元,企业的资产总额也到达了_多万元。可是由于种.种原因,该企业一向没有建立起完整、严密的内部核算管理制度,从而使会计信息的反映带有很大的不真实性,也企业的财务管理带来了必须的风险性。

根据企业领导的要求,我们在对其会计核算进行检查审核的同时,先后分两个阶段对该企业的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照企业的相关制度,帮忙该企业制定其内部的财务管理制度,建立健全仓库管理的工作流程,健全会计核算的账簿体系,规范会计核算程序,建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段,对规范后的会计核算制度,实施正常的审计检查,经过这一系列工作,规范了该企业核算制度的同时,也教育了会计人员,增强了他们做好工作的职责心,起到了很好的效果。

  三、严格费用报销规定,严格费用审核

今年是我企业各种费用报销新规定出台的第一年,旧的报销程序和标准对审计工作影响很大,突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿,审计人员就是把这个关口的,将不贴合规定的支出堵在这个关口之外,是我们审计人员的职责。

我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等,基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量,我们利用可利用的一切时间,组织学习企业出台发布的新规定,新同志为了尽快提高自我的技能,主动请教老同志,并对要点及时做好笔记,所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来,尽管我们对费用的审核量上不断增大,但基本上没有出现有问题的审核,从而有效的配合了企业的财务管理工作。

  四、利用一切可利用的机会,为领导供给市场监管信息

根据企业领导的安排,今年,我先后到_和省内的几个市场。针对市场反映出的问题,进行了核查,并结合核查进行了市场调研,这也是审计部20__年工作计划的一项基本资料。核查中,我们昼夜兼程,为了把问题核查清楚,把市场调研准确,每到一处都进取地与客户沟通,多方收集市场信息资料,这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访,构成了近万字的报告,把问题找准了,提议提对了,得到了企业领导的肯定和客户、业务人员的好评。

  五、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声

根据工作计划,并经企业领导批准后,组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散,我们经过努力一一克服了这些困难,截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展,既较好的维护了我们_大企业的对外形象,也为企业取得了可观的经济效益。

一键复制全文
立即下载
本网站内容来源于互联网搜集整理与AI生成,如有侵权或发现不合适的内容,请联系我们进行处理
Copyright © 2023 www.ifanwen.com All Rights Reserved. 琼ICP备2023004251号-1